一、销售部门制定单流程
1.销售员签订销售合同—吴幼桢编制合同编号—录入ERP
—有现货，由孙敏开提货单—公司统一开**；
—无现货，由吴幼桢（孙咏梅）将每天15：00之前的订单通过传真方式传递至生产科；生产科签字确认后再回传至销售科。
2.对交货期、技术标准等有疑问的订单，生产科在收到传真后隔天以邮件或者其他书面方式提出，销售科及时回复确认，并保留好往来记录。
二、订单
1.特殊规格、位号、验收报告、检定记录、产品标识等用户要求均在技术说明中注明，改制及其他有相应说明。
2.销售订单上Y-103BF(Z)、YXC-103BF产品默认带边。
三、改制表制单发送至生产科，生产科安排改制计划，回复缴库期。
四、每月5日销售部门向生产部门发出预排计划，根据客户及库存及时补充。
五、生产部门缴库产品要提高配套率。
六、改制表、修理表分别由专人接受处理。
七、根据缴库产品情况，每周提供一次纸箱。销售科做好领用记录。
八、销售合同填写规范，特别是交货期、对方单位名称、联系人姓名、运输方式和费用、结算方式和期限必须填写。
九、合同中有现货产品，开出提货单后，由销售员确认并及时反馈信息。
十、应收账款及时到账。
十一、产品质量问题通过信息处理单发送至质量科，同时抄送厂长室、总师室。由质量部门及时回复并采取相应整改预防措施。
十二、凡是内部销售、经营部或者直供用户直接提货的，需由对方在**和提货单上签字确认，否则一切后果由销售员承担。